Business plan pédagogique simplifié sur 3 ans :
Introduction
Vous voulez un business plan pédagogique simplifié sur 3 ans, basé sur :
- Année 1 : 30 étudiants en L1 (première promo).
-
Année 2 :
- 30 étudiants en L2 (promo de l’année 1 qui monte).
- 35 nouveaux étudiants en L1.
-
Année 3 :
- 30 étudiants en L3.
- 30 étudiants en L2.
- 35 étudiants en L1.
- Revenu moyen par étudiant : 1 000 € / an (droits pédagogiques + frais liés).
📊 Business Plan prévisionnel (en €)
| Année | Effectifs | Détail par promo | Total étudiants | Revenus (1000 €/étudiant) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 : 30 | — | 30 | 30 000 € |
| 2 | L2 : 30 L1 : 35 | 65 | 65 | 65 000 € |
| 3 | L3 : 30 L2 : 30 L1 : 35 | 95 | 95 | 95 000 € |
👉 Revenus cumulés sur 3 ans : 190 000 €
⚙️ Hypothèses de coûts (super frugal, en €)
Conversion de vos coûts frugaux précédents (71,2 M MGA ≈ 15 400 € pour 30 étudiants, année 1).
On suppose que les coûts augmentent légèrement avec le nombre d’étudiants et la montée en L2/L3 (plus de TP, plus de vacataires).
| Année | Charges pédagogiques & fonctionnement | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | 15 000 € | Mise en place TP, promo L1 |
| 2 | 25 000 € | Deux promos (L1 + L2), extension TP |
| 3 | 35 000 € | Trois promos (L1+L2+L3), plus de vacataires & consommables |
👉 Total charges 3 ans : 75 000 €
📈 Résultat net projeté (en €)
| Année | Revenus | Charges | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 000 | 15 000 | +15 000 |
| 2 | 65 000 | 25 000 | +40 000 |
| 3 | 95 000 | 35 000 | +60 000 |
| Cumul sur 3 ans | 190 000 | 75 000 | +115 000 |
🚀 Analyse
- Le modèle est rentable dès la 1ère année, avec un excédent de +15 000 €.
- Dès la 2e année, les revenus croissent fortement avec l’empilement des promos.
-
À l’horizon 3 ans, on obtient une capacité de financement interne (résultat net cumulé 115 000 €) permettant soit de :
- réinvestir dans plus de TP (irrigation solaire, agro-transfo),
- financer des bourses pour étudiants,
- ou ouvrir un 2ᵉ centre dans une commune de la région de DIANA en répliquant le modèle.
Tableau financier de cashflow annuel simplifié (entrées/sorties) sur 3 ans, en € et en Ariary (MGA) pour faciliter la lecture locale.
(Conversion indicative : 1 € ≈ 4 600 MGA – à ajuster selon cours)
📊 Tableau de cashflow prévisionnel – Licence Agro (Arovy Campus)
| Année | Revenus (€) | Dépenses (€) | Résultat net (€) | Revenus (MGA) | Dépenses (MGA) | Résultat net (MGA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 000 | 15 000 | +15 000 | 138 000 000 | 69 000 000 | +69 000 000 |
| 2 | 65 000 | 25 000 | +40 000 | 299 000 000 | 115 000 000 | +184 000 000 |
| 3 | 95 000 | 35 000 | +60 000 | 437 000 000 | 161 000 000 | +276 000 000 |
🚀 Synthèse cashflow cumulé sur 3 ans
- Total revenus : 190 000 € (874 M MGA)
- Total dépenses : 75 000 € (345 M MGA)
- Résultat net cumulé : +115 000 € (~529 M MGA)
🔎 Lecture
- Dès l’année 1, l’excédent couvre les dépenses et génère un cash positif.
- La rentabilité s’amplifie avec l’empilement des promotions (effet volume).
-
En 3 ans, le projet génère une capacité d’autofinancement suffisante pour envisager soit :
- un agrandissement (nouveaux TP, laboratoires),
- un fonds de bourses étudiantes,
- ou un second centre (Diego / Ankarana) sans dépendance totale aux bailleurs.